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2022年?？谑?/span>人民政府研究室部門預(yù)算
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目錄
第一部分????海口市人民政府研究室部門概況
一、?主要職能
二、?部門預(yù)算單位構(gòu)成（單位公開沒有這部分內(nèi)容）
第二部分?????？谑腥嗣裾芯渴?/span>部門2022年部門預(yù)算表
一、?財政撥款收支總表
二、?一般公共預(yù)算支出表
三、?一般公共預(yù)算基本支出表
四、?一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
五、?政府性基金預(yù)算支出表。
六、?政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
七、?部門（單位）收支總表
八、?部門（單位）收入總表
九、?部門（單位）支出總表
十、?項目支出績效信息表
第三部分?????？谑腥嗣裾芯渴?/span>部門2022年部門預(yù)算情況說明
第四部分????名詞解釋
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第一部分????？谑腥嗣裾芯渴也块T概況
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一、?主要職能
根據(jù)《海口市機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)?？谑腥嗣裾芯渴覚C(jī)構(gòu)編制方案的通知》（海編[2014]25號）設(shè)立?？谑腥嗣裾芯渴遥瑢俸？谑腥嗣裾睂俚恼幖壥聵I(yè)單位。根據(jù)上述文件，本部門主要負(fù)責(zé)履行以下職責(zé)：
（一）?負(fù)責(zé)對全市國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展中全局性、綜合性、戰(zhàn)略性、長期性問題研究和市領(lǐng)導(dǎo)交辦的專題性調(diào)研，提出政策建議，供市政府參考決策。對全市經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展進(jìn)行跟蹤研究，分析全市經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的新動態(tài)，為市政府決策提供建議和意見。
（二）?參與市大型會議的文件起草，包括《政府工作報告》、年度宏觀經(jīng)濟(jì)運行分析和其他工作意見、工作總結(jié)等。
（三）?組織或協(xié)同有關(guān)方面起草、修改市政府有關(guān)重要文件和綜合性材料；參與起草市政府主要領(lǐng)導(dǎo)綜合性文稿；審修部門起草的市政府主要領(lǐng)導(dǎo)講話文稿。
（四）?負(fù)責(zé)全市政務(wù)信息的搜集、編輯、交流和報送，編輯發(fā)行《?？谡?wù)信息》。
（五）?聯(lián)系指導(dǎo)各區(qū)人民政府，市政府各工作部門的綜合、調(diào)研、信息、政策研究工作。
（六）?承辦市政府和上級部門交辦的其他工作。
二、?部門預(yù)算單位構(gòu)成（單位公開沒有此部分內(nèi)容）
?？谑腥嗣裾芯渴冶炯墳檎幖壢~撥款的參公事業(yè)單位，無下屬單位。單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：辦公室、綜合科、調(diào)研科、政務(wù)信息科。
第二部分 ???？谑腥嗣裾芯渴?/span>部門2022年部門預(yù)算表
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（此部分內(nèi)容即為部門或單位預(yù)算公開表）
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第三部分 ???？谑腥嗣裾芯渴?/span>部門2022年部門預(yù)算情況說明
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一、關(guān)于?？谑腥嗣裾芯渴也块T2022年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
海口市人民政府研究室部門2022年財政撥款收支總預(yù)算440.37萬元。其中，收入總計440.37萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入440.37萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出總計440.37萬元，包括一般公共服務(wù)支出348.21萬元、外交支出0萬元、國防支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出37.25萬元、衛(wèi)生健康支出33.98萬元、住房保障支出20.93萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。
二、關(guān)于?？谑腥嗣裾芯渴也块T2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況
海口市人民政府研究室部門2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款440.37萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少6.55萬元，主要是人員經(jīng)費減少
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)（類）支出348.21萬元，占79.07%；外交（類）支出0萬元，占0%；教育（類）支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出37.25萬元，占8.46%；衛(wèi)生健康（類）支出33.98萬元，占7.72%；住房保障（類）支出20.93萬元，占4.75%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）2022年預(yù)算數(shù)為268.21萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加27.87萬元，主要是正常增資。
2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2022年預(yù)算數(shù)為80萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加9萬元，主要是增加省外調(diào)研次數(shù)。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為28.65萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平，主要是2022年在職人員養(yǎng)老基數(shù)沒發(fā)生變化。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為8.6萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.03萬元，主要是2022年在職人員養(yǎng)老基數(shù)沒發(fā)生變化。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2022年預(yù)算數(shù)為15.22萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平，主要是2022年在職人員養(yǎng)老基數(shù)沒發(fā)生變化。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）2022年預(yù)算數(shù)為17.44萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.95萬元，主要是2022年在職人員養(yǎng)老基數(shù)沒發(fā)生變化。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為1.32萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.49萬元，主要是2022年在職人員養(yǎng)老基數(shù)沒發(fā)生變化。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預(yù)算數(shù)為20.93萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.13萬元，主要是2022年在職人員養(yǎng)老基數(shù)沒發(fā)生變化。
三、關(guān)于?？谑腥嗣裾芯渴也块T2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
?？谑腥嗣裾芯渴?/span>2022年一般公共預(yù)算基本支出為360.37萬元，其中：
人員經(jīng)費319.93萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、對個人和家庭的補(bǔ)助;
公用經(jīng)費40.44萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、委托業(yè)務(wù)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、資本性支出。
四、?？谑腥嗣裾芯渴也块T2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
（一）?？谑腥嗣裾芯渴也块T2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為4.5萬元，其中：
因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年預(yù)算持平。根據(jù)外事部門安排的2022年出國計劃，擬安排出國（境）團(tuán)（組）0次，出國（境）0人。出國（境）團(tuán)組主要包括：0團(tuán)組：目的地為0，人數(shù)為0人，天數(shù)為0天，主要任務(wù)為無；公務(wù)用車購置及運行費3.5萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費3.5萬元），與上年預(yù)算持平。公務(wù)車保有量1輛，計劃購置0輛；公務(wù)接待費1萬元，較上年預(yù)算下降16.67%。下降的主要原因包括：減少公務(wù)接待，計劃接待5批35人。
（二）海口市人民政府研究室部門2022年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：
????因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年預(yù)算持平。根據(jù)外事部門安排的2022年出國計劃，擬安排出國（境）組0次，出國（境）0人。出國（境）團(tuán)組主要包括：1.0團(tuán)組：目的地為0，人數(shù)為0人，天數(shù)為0天，主要任務(wù)為無；公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），與上年預(yù)算持平；公務(wù)車保有量0輛，計劃購置0輛。公務(wù)接待費0萬元，與上年預(yù)算持平。計劃接待0批0人。
五、關(guān)于?？谑腥嗣裾芯渴也块T2022年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況
?？谑腥嗣裾芯渴也块T2022年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平，主要是未編制。
（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
科學(xué)技術(shù)支出（類）支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒支出（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出0萬元，占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占0%。
（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1. 科學(xué)技術(shù)支出（類）核電站乏燃料處理處置基金支出（款）乏燃料運輸（項）2022年預(yù)算數(shù)為0萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平，主要是未編制。
2.?科學(xué)技術(shù)支出（類）核電站乏燃料處理處置基金支出（款）乏燃料離堆貯存（項）2022年預(yù)算數(shù)為0萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平，主要是未編制。
六、關(guān)于?？谑腥嗣裾芯渴也块T2022年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算原則，?？谑腥嗣裾芯渴也块T所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。?？谑腥嗣裾芯渴也块T2022年收支總預(yù)算440.37萬元。
七、關(guān)于?？谑腥嗣裾芯渴也块T2022年收入預(yù)算情況說明
?？谑腥嗣裾芯渴也块T2022年收入預(yù)算440.37萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；經(jīng)費撥款收入440.37萬元，占100%；政府性基金收入0萬元，占0%；專項收入0萬元，占0%。比上年預(yù)算數(shù)減少6.55萬元，主要是人員經(jīng)費減少。
八、關(guān)于?？谑腥嗣裾芯渴也块T2022年支出預(yù)算情況說明
?？谑腥嗣裾芯渴也块T2022年支出預(yù)算440.37萬元，其中：基本支出360.37萬元，占81.83%；項目支出80萬元，占18.17%。比上年預(yù)算數(shù)減少6.55萬元，主要是人員經(jīng)費減少。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費（行政單位、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位需說明，其他單位不需要說明）
2022年海口市人民政府研究室部門的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算360.37萬元。
（二）政府采購情況
2022年?？谑腥嗣裾芯渴也块T政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，?？谑腥嗣裾芯渴也块T本級及下屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛。單位價值100萬元以上設(shè)備0臺（套）。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2022年?？谑腥嗣裾芯渴也块T11個項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算80萬元、政府性基金0萬元。
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第四部分 ?名詞解釋
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一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 ??
七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
八、對個人和家庭的補(bǔ)助支出：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獨生子女獎勵金、其他等。
九、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓(xùn)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、差旅費、因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、維修（護(hù)）費、其他等。
十、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
