財(cái)政支出項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)類型：□實(shí)施過程評(píng)價(jià) □√完成結(jié)果評(píng)價(jià)
項(xiàng)目名稱： 海防與口岸管理
項(xiàng)目單位： ?？谑泻７篮涂诎掇k公室
主管部門： 海口市人民政府辦公室
評(píng)價(jià)時(shí)間： 2018年1月1日至2018年12月31日
組織方式：□財(cái)政部門 □主管部門 □√項(xiàng)目單位
評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：□中介機(jī)構(gòu) □專家組 □√項(xiàng)目單位評(píng)價(jià)組
評(píng)價(jià)單位（蓋章）：?？谑腥嗣裾k公室
上報(bào)時(shí)間：2019年8月12日
項(xiàng)目績效目標(biāo)表
項(xiàng)目名稱：海防與口岸管理
|
指標(biāo)類型 |
指標(biāo)名稱 |
績效目標(biāo) |
績效標(biāo)準(zhǔn) | ||||
|
優(yōu) |
良 |
中 |
差 | ||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
用于開展打擊走私專項(xiàng)行動(dòng)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)等工作 |
打擊走私工作 |
優(yōu) |
|
|
| |
|
用于開展通關(guān)服務(wù)保障、共建文明口岸、口岸工作交流、口岸開放協(xié)調(diào)等工作。 |
口岸管理工作 |
優(yōu) |
|
|
| ||
|
用于撥付空港、海港口岸現(xiàn)場8家聯(lián)檢單位。 |
通關(guān)保障工作 |
優(yōu) |
|
|
| ||
|
用于支付空港口岸3家查驗(yàn)單位通信管道租金。 |
通信管道租賃 |
優(yōu) |
|
|
| ||
|
用于貼補(bǔ)海南港航控股有限公司郵輪聯(lián)檢廳、口岸現(xiàn)場辦公樓維修維護(hù)，?？诿捞m國際機(jī)場有限公司口岸現(xiàn)場辦公樓維修維護(hù)。 |
口岸現(xiàn)場維修維護(hù) |
優(yōu) |
|
|
| ||
|
用于海防基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目前期調(diào)研、現(xiàn)場監(jiān)督、項(xiàng)目驗(yàn)收等工作。 |
海防基礎(chǔ)設(shè)施建項(xiàng)目專項(xiàng)工作 |
優(yōu) |
|
|
| ||
|
用于組織海防相關(guān)部門開展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)等工作 |
海防業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn) |
優(yōu) |
|
|
| ||
|
用于開展打擊走私專項(xiàng)行動(dòng)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)等工作。 |
打擊走私工作 |
優(yōu) |
|
|
| ||
|
用于海防基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目前期調(diào)研、現(xiàn)場監(jiān)督、項(xiàng)目驗(yàn)收等工作。 |
海防基礎(chǔ)設(shè)施建項(xiàng)目專項(xiàng)工作 |
優(yōu) |
|
|
| ||
|
用于撥付空港、海港口岸現(xiàn)場8家聯(lián)檢單位。 |
通關(guān)保障工作 |
優(yōu) |
|
|
| ||
|
用于組織海防相關(guān)部門開展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)等工作。 |
海防業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn) |
優(yōu) |
|
|
| ||
|
用于支付空港口岸3家查驗(yàn)單位通信管道租金。 |
通信管道租賃 |
優(yōu) |
|
|
| ||
|
用于貼補(bǔ)海南港航控股有限公司郵輪聯(lián)檢廳、口岸現(xiàn)場辦公樓維修維護(hù)，?？诿捞m國際機(jī)場有限公司口岸現(xiàn)場辦公樓維修維護(hù)。 |
口岸現(xiàn)場維修維護(hù) |
優(yōu) |
|
|
| ||
|
用于開展通關(guān)服務(wù)保障、共建文明口岸、口岸工作交流、口岸開放協(xié)調(diào)等工作。 |
口岸管理工作 |
優(yōu) |
|
|
| ||
|
成效指標(biāo) |
完成打擊走私專項(xiàng)行動(dòng)；使打擊走私工作人員熟練掌握打擊走私工作的政策及提高工作技能。 |
打擊走私工作 |
優(yōu) |
|
|
| |
|
確保博鰲亞洲論壇年會(huì)、世界女子高爾夫錦標(biāo)賽、環(huán)海南島國際大帆船賽等一系列國際性重大活動(dòng)和賽事、空港口岸新開國際航線、海港口岸郵輪游艇到港通關(guān)安全、順暢；加強(qiáng)口岸單位交流，增強(qiáng)口岸凝聚力；做好我市?？诟劭诎端驍U(kuò)大對(duì)外開放工作。 |
口岸管理工作 |
優(yōu) |
|
|
| ||
|
使海防工作人員熟練掌握海防工作的政策及提高工作技能。 |
海防業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn) |
優(yōu) |
|
|
| ||
|
解決兩家口岸運(yùn)營企業(yè)實(shí)際困難，使海、空港口岸現(xiàn)場工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保口岸安全、順暢。 |
口岸現(xiàn)場維修維護(hù) |
優(yōu) |
|
|
| ||
|
解決口岸現(xiàn)場查驗(yàn)人員不足、交通困難等問題，確保口岸通關(guān)順暢。 |
通關(guān)保障工作 |
優(yōu) |
|
|
| ||
|
確?？崭劭诎?/span>3家查驗(yàn)單位做好通關(guān)保障工作。 |
通信管道租賃 |
優(yōu) |
|
|
| ||
|
完成國家下達(dá)的海防基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)。 |
海防基礎(chǔ)設(shè)施建項(xiàng)目專項(xiàng)工作 |
優(yōu) |
|
|
| ||
|
完成國家下達(dá)的海防基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)。 |
海防基礎(chǔ)設(shè)施建項(xiàng)目專項(xiàng)工作 |
優(yōu) |
|
|
| ||
|
使海防工作人員熟練掌握海防工作的政策及提高工作技能。 |
海防業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn) |
優(yōu) |
|
|
| ||
|
完成打擊走私專項(xiàng)行動(dòng)；使打擊走私工作人員熟練掌握打擊走私工作的政策及提高工作技能。 |
打擊走私工作 |
優(yōu) |
|
|
| ||
|
確保博鰲亞洲論壇年會(huì)、世界女子高爾夫錦標(biāo)賽、環(huán)海南島國際大帆船賽等一系列國際性重大活動(dòng)和賽事、空港口岸新開國際航線、海港口岸郵輪游艇到港通關(guān)安全、順暢；加強(qiáng)口岸單位交流，增強(qiáng)口岸凝聚力；做好我市海口港口岸水域擴(kuò)大對(duì)外開放工作。 |
口岸管理工作 |
優(yōu) |
|
|
| ||
|
確?？崭劭诎?/span>3家查驗(yàn)單位做好通關(guān)保障工作。 |
通信管道租賃 |
優(yōu) |
|
|
| ||
|
解決兩家口岸運(yùn)營企業(yè)實(shí)際困難，使海、空港口岸現(xiàn)場工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確?？诎栋踩㈨槙?。 |
口岸現(xiàn)場維修維護(hù) |
優(yōu) |
|
|
| ||
項(xiàng)目基本信息
|
一、項(xiàng)目基本情況 | ||||||||||||
|
項(xiàng)目實(shí)施單位 |
?？谑泻７篮涂诎掇k公室 |
主管部門 |
?？谑腥嗣裾k公室 | |||||||||
|
項(xiàng)目聯(lián)系人 |
陳貴平 |
聯(lián)系電話 |
13519811388 | |||||||||
|
項(xiàng)目類型 |
經(jīng)常性項(xiàng)目（√ ） 一次性項(xiàng)目（ ） | |||||||||||
|
計(jì)劃投資額 （萬元） |
216.59 |
實(shí)際到位資金（萬元） |
216.59 |
實(shí)際使用情況（萬元） |
196.98 | |||||||
|
其中：中央財(cái)政 |
0 |
其中：中央財(cái)政 |
0 |
0 |
| |||||||
|
省財(cái)政 |
0 |
省財(cái)政 |
0 |
0 |
| |||||||
|
市縣財(cái)政 |
216.59 |
市縣財(cái)政 |
2 |
515.03 |
| |||||||
|
其他 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
| |||||||
|
二、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分 | ||||||||||||
|
一級(jí)指標(biāo) |
分值 |
二級(jí)指標(biāo) |
分值 |
三級(jí)指標(biāo) |
分值 |
得分 | ||||||
|
項(xiàng)目決策 |
20 |
項(xiàng)目目標(biāo) |
4 |
目標(biāo)內(nèi)容 |
4 |
4 | ||||||
|
決策過程 |
8 |
決策依據(jù) |
3 |
3 | ||||||||
|
決策程序 |
5 |
5 | ||||||||||
|
資金分配 |
8 |
分配辦法 |
2 |
2 | ||||||||
|
分配結(jié)果 |
6 |
5 | ||||||||||
|
項(xiàng)目管理 |
25 |
資金到位 |
5 |
到位率 |
3 |
3 | ||||||
|
到位時(shí)效 |
2 |
2 | ||||||||||
|
資金管理 |
10 |
資金使用 |
7 |
7 | ||||||||
|
財(cái)務(wù)管理 |
3 |
3 | ||||||||||
|
組織實(shí)施 |
10 |
組織機(jī)構(gòu) |
1 |
1 | ||||||||
|
管理制度 |
9 |
9 | ||||||||||
|
項(xiàng)目績效 |
55 |
項(xiàng)目產(chǎn)出 |
15 |
產(chǎn)出數(shù)量 |
5 |
5 | ||||||
|
產(chǎn)出質(zhì)量 |
4 |
4 | ||||||||||
|
產(chǎn)出時(shí)效 |
3 |
3 | ||||||||||
|
產(chǎn)出成本 |
3 |
3 | ||||||||||
|
項(xiàng)目效益 |
40 |
經(jīng)濟(jì)效益 |
8 |
7 | ||||||||
|
社會(huì)效益 |
8 |
7 | ||||||||||
|
環(huán)境效益 |
8 |
8 | ||||||||||
|
可持續(xù)影響 |
8 |
8 | ||||||||||
|
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
8 |
8 | ||||||||||
|
總分 |
100 |
|
100 |
|
100 |
97 | ||||||
|
評(píng)價(jià)工作組組長（簽字并單位蓋章）：張林杰 2019年8月12日 | ||||||||||||
?？谑腥嗣裾k公室2018年
財(cái)政支出項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告
（海防與口岸管理項(xiàng)目）
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容。
基本性質(zhì)：項(xiàng)目性質(zhì)為經(jīng)常性當(dāng)年度目標(biāo)項(xiàng)目。
用途：市政府辦公室掛牌機(jī)構(gòu)市海防和口岸辦公室用于海防和口岸管理、打擊走私協(xié)調(diào)推進(jìn)工作。
主要內(nèi)容：轉(zhuǎn)付7家單位通關(guān)保障經(jīng)費(fèi)1820000.0元；支付免除查驗(yàn)沒有問題外貿(mào)企業(yè)吊裝移位費(fèi)41175.0元；支付通信管道租賃費(fèi)30000.0元；跨境貿(mào)易便利化推進(jìn)“單一窗口”關(guān)檢融合申報(bào)培訓(xùn)費(fèi)11218.7元；打擊走私、口岸維護(hù)、參加培訓(xùn)等其它工作經(jīng)費(fèi)67406.3元。
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。一是口岸管理工作；二是通關(guān)保障工作；三是通信管道租賃；四是口岸現(xiàn)場維修維護(hù)；五是海防基礎(chǔ)設(shè)施建項(xiàng)目專項(xiàng)工作；六是海防業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)；七是打擊走私工作。
二、項(xiàng)目資金使用及管理情況
（一）項(xiàng)目資金到位情況分析（包括財(cái)政資金、自籌資金等）。
綜合事務(wù)項(xiàng)目2018年預(yù)算資金216.59萬元，市財(cái)政按照項(xiàng)目進(jìn)度分階段下達(dá)到市政府辦公室專用賬戶，共下達(dá)資金216.59萬元，實(shí)際使用資金196.98萬元。
（二）項(xiàng)目資金使用情況分析（主要是指財(cái)政資金）。
按照工作任務(wù)需要，有計(jì)劃、分階段使用資金196.98萬元，剩余資金19.61萬元退回市財(cái)政。
（三）項(xiàng)目資金管理情況分析（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況）分析。
2018年，市政府辦公室嚴(yán)格按照內(nèi)控工作要求，不斷探索項(xiàng)目管理的有效機(jī)制，完善資金使用制度建設(shè)，保證了海防和口岸管理項(xiàng)目資金的有序安全運(yùn)行，取得了明顯成效。項(xiàng)目資金使用規(guī)范，大項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支經(jīng)黨組會(huì)議集體研究決定，嚴(yán)格控制現(xiàn)金支付，嚴(yán)格實(shí)行轉(zhuǎn)賬和公務(wù)卡支付，經(jīng)費(fèi)報(bào)銷程序規(guī)范，會(huì)計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。此次績效評(píng)價(jià)過程中未發(fā)現(xiàn)截留、擠占或挪用項(xiàng)目資金問題。
三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
（一）項(xiàng)目組織情況（包括項(xiàng)目招投標(biāo)情況、調(diào)整情況、完成驗(yàn)收等）分析。
市政府辦公室嚴(yán)格按照財(cái)政部門要求使用海防和口岸管理項(xiàng)目資金，堅(jiān)持量入為出，保障重點(diǎn)，兼顧一般，厲行節(jié)約，防止奢侈浪費(fèi)，注重降低行政成本，提高資金使用效益，無虛列項(xiàng)目支出、截留、擠占、挪用、浪費(fèi)、套取、轉(zhuǎn)移專項(xiàng)資金問題，保障了協(xié)調(diào)海防和口岸管理工作的順利推進(jìn)，促進(jìn)了政府績效的提升。
（二）項(xiàng)目管理情況（包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況）分析。
為加強(qiáng)資金使用管理，市政府辦公室根據(jù)國家和省市有關(guān)規(guī)定，制定了《?？谑腥嗣裾k公室預(yù)算管理制度》《?？谑腥嗣裾k公室后勤管理細(xì)則》《海口市人民政府辦公室內(nèi)部控制制度》，不斷完善內(nèi)控制度經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定。所有經(jīng)費(fèi)收支實(shí)行“一支筆”審批制度。報(bào)銷發(fā)票需注明用途，經(jīng)手人簽字，出納審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后入賬報(bào)銷。大的項(xiàng)目資金支出等重大事項(xiàng)，需經(jīng)黨組集體研究決定。項(xiàng)目資金堅(jiān)持?？顚Ｓ茫瑹o擅自挪作他用。每筆經(jīng)費(fèi)報(bào)銷均符合有關(guān)政策、法規(guī)、財(cái)經(jīng)紀(jì)律規(guī)定，無擅自提高或降低報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)等問題，做到經(jīng)濟(jì)內(nèi)容合法、合理，有關(guān)單據(jù)清晰、規(guī)范、屬實(shí)，無假公濟(jì)私、虛報(bào)冒領(lǐng)等問題。
四、項(xiàng)目績效情況
（一）項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況分析。
1.項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析。該項(xiàng)目資金實(shí)行量入為出的原則，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用經(jīng)濟(jì)、實(shí)在、無浪費(fèi)、無挪用，堅(jiān)持節(jié)約為主，實(shí)際使用資金比預(yù)算資金少19.61萬元。
（1）項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況。當(dāng)年項(xiàng)目成本嚴(yán)格按照預(yù)算要求進(jìn)行，在工作任務(wù)越來越重、各項(xiàng)事務(wù)越來越多的情況下，預(yù)算經(jīng)費(fèi)有結(jié)余。
（2）項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況。軟項(xiàng)目部分嚴(yán)格按照履行節(jié)約原則辦事，硬項(xiàng)目的采購按照政府采購法要求進(jìn)行，不斷降低行政成本，節(jié)約財(cái)政資金。
2.項(xiàng)目的效率性分析。
⑴項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度。項(xiàng)目按照序時(shí)進(jìn)度要求推進(jìn)。截止2018年底，項(xiàng)目已全部完成，撥付經(jīng)費(fèi)216.59萬元。
⑵項(xiàng)目完成質(zhì)量。根據(jù)年度工作計(jì)劃，細(xì)化項(xiàng)目運(yùn)行方案，合理配置資源，建立項(xiàng)目內(nèi)控制度，有效規(guī)避項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，確保了整個(gè)項(xiàng)目的質(zhì)量，項(xiàng)目完成質(zhì)量優(yōu)秀。
3.項(xiàng)目的效益性分析。
⑴項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度。項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)全部完成。
⑵項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響。項(xiàng)目實(shí)施能夠?yàn)樯嫱馔P(guān)提供更為優(yōu)質(zhì)高效服務(wù)，全面提升?？谛蜗蟆?/span>
4.項(xiàng)目的可持持續(xù)性分析
2019年，原掛牌機(jī)構(gòu)市海防和口岸辦公室分拆成口岸管理、打擊走私、海防管理等工作機(jī)構(gòu)，后續(xù)資金分別列入各項(xiàng)職能所在部門單位，各項(xiàng)職能由所在部門承擔(dān)。
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)未完成原因分析。
項(xiàng)目績效目標(biāo)全面完成。
五、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
項(xiàng)目資金到位及時(shí)率100%；資金使用按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，資金支出符合相關(guān)規(guī)定，無擠占、挪用現(xiàn)象；項(xiàng)目資金管理制度健全，資金撥付程序規(guī)范，定期對(duì)資金使用情況進(jìn)行檢查，執(zhí)行情況良好。通過查閱資料，實(shí)地走訪等方式，對(duì)照自評(píng)指標(biāo)體系，實(shí)行綜合評(píng)分，自評(píng)總分97分，項(xiàng)目資金績效自評(píng)為優(yōu)良。
六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議
（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法。該項(xiàng)目為年度經(jīng)常性預(yù)算項(xiàng)目，是確保市海防和口岸辦公室協(xié)調(diào)有關(guān)部門單位開展工作的有效保障。項(xiàng)目實(shí)施后，對(duì)改善有關(guān)單位辦公條件、完善辦公設(shè)施、強(qiáng)化通關(guān)服務(wù)發(fā)揮了積極作用。市政府辦公室黨組高度重視海防和口岸管理資金的預(yù)算、管理、使用，對(duì)預(yù)算編制、大項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用進(jìn)行專題研究，嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)制度、紀(jì)律要求管理和使用項(xiàng)目資金，為推進(jìn)各項(xiàng)工作任務(wù)的完成發(fā)揮了積極的服務(wù)保障作用。
（二）存在的問題。一是各分項(xiàng)目資金分配還不夠科學(xué)，突出重點(diǎn)不夠；二是支出進(jìn)度較慢；三是沒有按照預(yù)算額度使用資金。
（三）下一步工作建議。一是進(jìn)一步提高項(xiàng)目資金預(yù)算編制的科學(xué)性和前瞻性；二是按照時(shí)序進(jìn)度合理調(diào)配和使用項(xiàng)目資金。
七、其他需要說明的問題
無。
